先抄报,后开票,顺序不能放颠倒!

先抄报,后开票,顺序不能放颠倒!

二哥税税念2020-12-02

随着12月的来到,税务新人小吴也开始感受到公司已经进入了年度最后冲刺阶段,这时候他的带教师傅特地叮嘱他最近办理报销时一定要先抄报,在开票,这是为什么呢?下面小编就带您解开这个谜团。

         金税盘 

一般纳税人抄报方法

请您注意:北京地区金税盘用户,登录开票软件后会自动清卡(其他地区情况各一,四川不会自动清卡,需纳税申报后才能)。

抄报方法:计算机连接互联网状态下登陆开票系统,登录过程中自动联网进行上报汇总和清卡操作。疫情期间一般纳税人申报工作和金税盘抄报清卡不分先后顺序,征期内完成就可以。(注:其他地区情况各一,四川不会自动清卡,需纳税申报后才能)




查询清卡成功方法

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期:2020年12月01日00时00分

汇总报送起始日期:2021年01月01日

汇总报税资料:无

或者您只看锁死日期更新到2021年01月,汇总报税资料“无”

此状态说明您2020年12月已经完成清卡工作



小规模纳税人抄报方法

计算机连接互联网状态下登陆开票系统,登录过程中自动联网进行上报汇总,提示完成自动清卡工作!

注意:只要金税盘发行成功,不管是否购买增值税发票,或发票是否已经读入,都需要进行抄报清卡工作!

查询清卡成功方法

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期:2020年12月01日00时00分

汇总报送起始日期:2021年01月01日

汇总报税资料:无

或者您只看锁死日期更新到2021年01月,汇总报税资料“无”

此状态说明您2020年12月已经完成清卡工作

税控盘

01

上报汇总

操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。(月初打开软件,在网络通畅的情况下,开票软件会自动上报汇总)。

02

网上申报

操作流程:通过北京市电子税务局或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。

*注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询申报系统客服热线。

03

反写监控

操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-点击【反写监控】。再重新打开汇总上传界面,查看开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。

*注:若操作流程与当地税局业务冲突,请以当地业务为准。

税务Ukey

01

上报汇总

操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。(月初打开软件,在网络通畅的情况下,开票软件会自动上报汇总)。

02

网上申报

操作流程:通过北京市电子税务局官网或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。

*注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询申报系统客服热线。

03

反写监控

操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

反写成功日期则会变更为下月中下旬,如图例。

常见问题

1.季度申报也需要打开软件进行上报汇总和反写工作吗?

答:需要,每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬,如已更新,无需操作,如未更新,需要操作上报汇总反写日期变更即可。

2.月初没有做抄报税是否可以开发票?

答:以开票截止日期为准,截止日期之前都是可以开票的,只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。(金税盘是不可以的)

3.上报汇总提示有未上传发票如何处理?

答:首先检查电脑网络是否正常,再打开软件系统设置-参数设置-网络配置,检查服务器地址端口号正确,测试链接成功,点击手工上传发票上传成功即可抄税。

4.月初打开软件还没有任何操作开票截止日期已经自动变更了是否还需要继续操作?

答;不需要。因为软件有自动抄税功能,如日期已经更新则不需要操作,申报没做去做申报即可。

5.多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗?

答:可以,更换税控盘登录软件正常操作即可。


因为篇幅有限,小编暂时就分享这么多了。临近年终,无论是政府还是企业都纷纷进入忙碌的状态,尤其是税务有关的工作人,虽忙但是不能出差池。因此为了助力财务们更好度过这段时间,小编为大家找到一门课《年终税务安排及汇算清缴核心高风险事项把控》,课程从从企业税务风险角度出发,关注企业账务调整及申报表内容填报,指导申报要点,让企业在顺利完成所得税汇算清缴工作的同时,了解纳税误区,降低被税务稽查的风险,相信有眼光的财务一定不会放弃这个可以事半功倍的机会。

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