税务经理人培训课程内容有哪些？

答：税务经理人培训课程主要从税收新环境下的纳税管理与筹划策略、企业内部税务风险控制与流程优化、资本运作中的税务盲点与误区规避、财之眼：新准则调整下的税会差异变化与应用、等四大块对税务经理人进行系统的培训与讲解，具体课纲内容如下：

税收新环境下的纳税管理与筹划策略

一、纳税有“道”——税收筹划设计策略与技巧

• 明确税收筹划的目标：税务筹划就是少缴税吗？

• 如何针对税制要素“谋”税－税收筹划“3板斧”

• 隐形税收与税收套利

• 案例：“税收套利 ”工具的运用－贷款购债

• 税收筹划设计策略

二、“增值”不增税——增值税筹划从零开始

“从零开始”重新认识增值税本质

• 增值税纳税人的身份择的筹划

• “合同+发票”与增值税筹划的协同

三、锁定利润，减负关键——企业所得税的筹划

公司新设，产业、区域、项目、组织架构是关键

• 企业集团业务的税收筹划

• 加速折旧新政引发税收筹划新思路

• 加计扣除与技术转让优惠的权衡取舍

• 如何在税前扣除中做到合理节税

• 招待费、广宣费涉税风险与筹划

• 投资特殊资产的避税通道

• “营改增”下租赁筹划的重新考量

四、必不可少——个税改革进行时

• 个税正式落地，工资薪金如何合理避税？

• “工资薪酬”有效转化模式

• 经营所得税负下降，个人独资与个体工商户避税方向

• 财产转让及其它所得筹划仍存在合理筹划空间

企业内部税务风险控制与流程优化

一、理念先行-如何更好的理解税务风险内部？

• 什么是税务风险内控？

• 税务风险内控的主要环节

二、认知重塑-如何更好的进行税务内控流程优化

• 从业务中了解税务风险点

• 日常经营中的税务风险点提示与流程优化

• 日常经营的业务系统与财务系统对接以及税务系统的税务风

险控制要求

• 发票/收据开具的税务风险控制要求

• 费用支出凭证管理的税务风险控制要求

• 如何找到日常经营中的税务风险控制点

• 重大决策和交易的税务风险控制

• 重大决策和交易风险控制管理基本原则

• 重大投融资活动事项中的税务风险管理

• 重大企业重组事项中的税务风险管理

• 重大资产处置事项中的税务风险管理

• 税务申报和缴纳的税务风险点控制

三、实践探索-案例分享

 

资本运作中的税务盲点与误区规避

一、新税务环境下的资本运作

• 资本运作涉税新政与热点解读

• 不同资本运作结构下的税务考量风险点

二、企业投融资活动中的涉税盲点与误区

• 非货币性资产

• 股权出资

• 债权转股权

• 转增资

三、不同支付方式下的股权收购涉税风险分析

• 货币支付VS非货币支付

• 定向增发VS用其他公司股权支付

四、企业重组业务中的重要涉税风险点提示

• 一般性税务处理VS特殊性税务处理

• 特殊性税务处理的备案要求

 

财之眼：新准则调整下的税会差异变化与应用

一、会计与税法差异的概述

• 税会差异目标的差异

• 寻根溯源，税会差异的本质

二、新准则变化，对税务的影响

• 最新会计准则变化

• 新收入准则——收入的税会差异

• 职工薪酬准则——职工薪酬的税会差异

• 固定资产准则——固定资产的税会差异

三、视角转变，税会有差异不分家

• 每个税务师都是优秀的会计师

• 税务角度看业务